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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003674
Monto de la Factura
₲ 25.209.540
Nro. de Orden de Pago
1157
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.973.814
IVA
₲ 2.291.776
Retención DNCP
₲ 89.838
Retención IVA
₲ 687.533
Retención Renta
₲ 458.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-23018-14-102620
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.772.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.977.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO y PERIODICO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill