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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002419
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
3005
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.650
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 49.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-23018-14-101797
Monto Contrato
₲ 86.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.105.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.884.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281947
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE AGENDAS,FACTURAS Y FORMULARIOS VARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill