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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 8.399.000
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.987.296
IVA
₲ 763.545
Retención DNCP
₲ 29.931
Retención IVA
₲ 229.064
Retención Renta
₲ 152.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-23018-14-102587
Monto Contrato
₲ 118.415.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.415.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.785.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill