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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 40.347.540
Nro. de Orden de Pago
1828
Fecha de Orden de Pago
09-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.369.777
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 143.784
Retención IVA
₲ 1.100.387
Retención Renta
₲ 733.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
071-12
Código de Contratación (CC)
CO-23023-12-65210
Monto Contrato
₲ 403.475.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.347.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.193.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242422
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH