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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 37.988.808
Nro. de Orden de Pago
874
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.126.666
IVA
₲ 3.453.528
Retención DNCP
₲ 135.378
Retención IVA
₲ 1.036.058
Retención Renta
₲ 690.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
071-12
Código de Contratación (CC)
CO-23023-12-65210
Monto Contrato
₲ 403.475.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.347.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.193.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242422
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH