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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 2.183.600
Nro. de Orden de Pago
4075
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.113.647
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.308
Retención IVA
₲ 19.257
Retención Renta
₲ 42.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
099-12
Código de Contratación (CC)
CO-23023-12-68055
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.592.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.795.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235091
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes aéreos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH