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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 82.579.995
Nro. de Orden de Pago
3862
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.827.287
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 131.708
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
093-12
Código de Contratación (CC)
CO-23023-12-67947
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.852.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.720.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247365
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad en General
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH