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Datos del Pago
Nro. de Factura
1214
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
20-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-59776
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.927.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240783
Nombre de la Licitación
MODERNIZACION DE ASCENSOR
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas