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Datos del Pago
Nro. de Factura
2082
Monto de la Factura
₲ 529.500
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.574
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.926
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-58081
Monto Contrato
₲ 12.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.237.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.110.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas