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Datos del Pago
Nro. de Factura
5446
Monto de la Factura
₲ 17.241.000
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
28-01-2014
Fecha Emisión Cheque
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.395.876
IVA
₲ 1.567.364
Retención DNCP
₲ 61.441
Retención IVA
₲ 470.210
Retención Renta
₲ 313.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-58082
Monto Contrato
₲ 56.731.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.241.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.395.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas