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Datos del Pago
Nro. de Factura
150
Monto de la Factura
₲ 299.200.000
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.533.760
IVA
₲ 27.200.000
Retención DNCP
₲ 1.066.240
Retención IVA
₲ 8.160.000
Retención Renta
₲ 5.440.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-55126
Monto Contrato
₲ 307.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.533.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229420
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas