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Datos del Pago
Nro. de Factura
4722
Monto de la Factura
₲ 17.549.800
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
28-01-2014
Fecha Emisión Cheque
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.689.539
IVA
₲ 1.595.436
Retención DNCP
₲ 62.542
Retención IVA
₲ 478.631
Retención Renta
₲ 319.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-58014
Monto Contrato
₲ 36.626.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.549.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.689.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas