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Datos del Pago

Nro. de Factura
684
Monto de la Factura
₲ 7.853.600
Nro. de Orden de Pago
257
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.456.632
IVA
₲ 182.145

Retención DNCP
₲ 27.987
Retención IVA
₲ 214.188
Retención Renta
₲ 142.793
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAXTON S.A.
RUC
80024094-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-57520
Monto Contrato
₲ 237.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.567.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.142.389

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229572
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas