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Datos del Pago
Nro. de Factura
711
Monto de la Factura
₲ 26.506.368
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
05-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.207.075
IVA
₲ 2.409.670
Retención DNCP
₲ 94.459
Retención IVA
₲ 722.901
Retención Renta
₲ 481.933
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO LLANO VANNI
RUC
989033-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-64236
Monto Contrato
₲ 122.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.855.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.129.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245526
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE VEREDA PEATONAL PUERTO FALCON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas