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Datos del Pago
Nro. de Factura
743
Monto de la Factura
₲ 4.929.260
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
09-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.687.636
IVA
₲ 448.115
Retención DNCP
₲ 17.566
Retención IVA
₲ 134.435
Retención Renta
₲ 89.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO LLANO VANNI
RUC
989033-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-64236
Monto Contrato
₲ 122.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.855.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.129.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245526
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE VEREDA PEATONAL PUERTO FALCON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas