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Datos del Pago
Nro. de Factura
719
Monto de la Factura
₲ 5.444.600
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.177.717
IVA
₲ 494.964
Retención DNCP
₲ 19.402
Retención IVA
₲ 148.489
Retención Renta
₲ 98.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO LLANO VANNI
RUC
989033-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-64236
Monto Contrato
₲ 122.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.855.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.129.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245526
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE VEREDA PEATONAL PUERTO FALCON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas