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Datos del Pago
Nro. de Factura
10
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.270.604
IVA
₲ 981.818
Retención DNCP
₲ 38.487
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO LLANO VANNI
RUC
989033-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-66737
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.650.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.942.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas