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Datos del Pago
Nro. de Factura
51
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.353.019
IVA
₲ 4.909.091
Retención DNCP
₲ 192.436
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-59583
Monto Contrato
₲ 235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.382.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229426
Nombre de la Licitación
ENCUESTA SATISFACCION AL USUARIO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas