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Datos del Pago
Nro. de Factura
600
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
424
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.360
IVA
₲ 450.000
Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 90.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-59776
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.927.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240783
Nombre de la Licitación
MODERNIZACION DE ASCENSOR
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas