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Datos del Pago
Nro. de Factura
3174
Monto de la Factura
₲ 11.880.898
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
19-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.298.519
IVA
₲ 1.080.081
Retención DNCP
₲ 42.339
Retención IVA
₲ 324.024
Retención Renta
₲ 216.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-57828
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.954.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.696.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240981
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas