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Datos del Pago
Nro. de Factura
141
Monto de la Factura
₲ 2.304.140
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.191.193
IVA
₲ 209.467
Retención DNCP
₲ 8.212
Retención IVA
₲ 62.841
Retención Renta
₲ 41.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXTON S.A.
RUC
80024094-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-57520
Monto Contrato
₲ 237.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.567.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.142.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229572
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas