- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
376
Monto de la Factura
₲ 14.505.040
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.794.029
IVA
₲ 1.318.640
Retención DNCP
₲ 51.691
Retención IVA
₲ 395.592
Retención Renta
₲ 263.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXTON S.A.
RUC
80024094-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-57520
Monto Contrato
₲ 237.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.567.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.142.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229572
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas