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Datos del Pago
Nro. de Factura
173
Monto de la Factura
₲ 19.477.600
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.522.844
IVA
₲ 1.770.691
Retención DNCP
₲ 69.411
Retención IVA
₲ 531.207
Retención Renta
₲ 354.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-54761
Monto Contrato
₲ 68.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.477.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.522.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229448
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y TEST PSICOTECNICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas