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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 3.958.333
Nro. de Orden de Pago
769615
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.303
IVA
₲ 359.848
Retención DNCP
₲ 14.106
Retención IVA
₲ 107.954
Retención Renta
₲ 71.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
173/2012
Código de Contratación (CC)
CO-27001-12-57123
Monto Contrato
₲ 47.499.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.791.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.821.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237903
Nombre de la Licitación
Soporte de Software del Equipo As400 e i5Series, Plataforma Microsoft y Networking (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf