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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025897
Monto de la Factura
₲ 12.349.920
Nro. de Orden de Pago
768589
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.744.549
IVA
₲ 1.122.720
Retención DNCP
₲ 44.011
Retención IVA
₲ 336.816
Retención Renta
₲ 224.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
059/2012
Código de Contratación (CC)
CO-27001-12-49122
Monto Contrato
₲ 160.199.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.349.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.744.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218100
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión por Fibra Óptica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf