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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011465
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
768830
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749
IVA
₲ 254.545
Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
174/2012
Código de Contratación (CC)
CO-27001-12-57122
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.999.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.313.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237903
Nombre de la Licitación
Soporte de Software del Equipo As400 e i5Series, Plataforma Microsoft y Networking (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf