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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001675
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
768764
Fecha de Orden de Pago
06-08-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
243/2012
Código de Contratación (CC)
CO-27001-12-61313
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237898
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Asistencia Tecnica de CCTV (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf