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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
749279
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
CO-27001-12-63663
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.748.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.159.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238206
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de UPS´S (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf