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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000024
Nro. de Timbrado
16295118
Monto de la Factura
₲ 72.230.000
Nro. de Orden de Pago
6517
Fecha de Orden de Pago
02-08-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.179.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 98.327
Retención IVA
₲ 737.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS RAMON AQUINO ALMANDO
RUC
1836553-1
Número de Contrato
05-2023
Código de Contratación (CC)
CO-22011-23-227552
Monto Contrato
₲ 345.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.701.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.904.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423938
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central