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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001143
Nro. de Timbrado
16097746
Monto de la Factura
₲ 251.400.000
Nro. de Orden de Pago
6596
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.591.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 892.364
Retención IVA
₲ 6.692.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22011-23-227765
Monto Contrato
₲ 419.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.078.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.155.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425139
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ZONIFICACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central