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Datos del Pago
Nro. de Factura
5379
Nro. de Timbrado
15528047
Monto de la Factura
₲ 478.050
Nro. de Orden de Pago
2108
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.873
IVA
₲ 43.459
Retención DNCP
₲ 1.741
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
015/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-201442
Monto Contrato
₲ 8.994.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.963.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.891.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta