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Datos del Pago
Nro. de Factura
5753
Nro. de Timbrado
15168729
Monto de la Factura
₲ 595.300
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
26-02-2022
Fecha Emisión Cheque
26-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.466
IVA
₲ 54.118
Retención DNCP
₲ 2.268
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
019/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-201729
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.324.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.145.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta