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Datos del Pago
Nro. de Factura
88
Nro. de Timbrado
15327296
Monto de la Factura
₲ 205.200
Nro. de Orden de Pago
1653
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.268
IVA
₲ 18.655
Retención DNCP
₲ 746
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STENCIL S.A.
RUC
80089777-3
Número de Contrato
020/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-201698
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta