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Datos del Pago
Nro. de Factura
14094/14106
Nro. de Timbrado
15436012
Monto de la Factura
₲ 26.521.950
Nro. de Orden de Pago
1622
Fecha de Orden de Pago
30-04-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.958.364
IVA
₲ 2.411.086
Retención DNCP
₲ 93.549
Retención IVA
₲ 723.325
Retención Renta
₲ 723.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
050/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-208579
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.439.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.310.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIALES Y VACUNAS PARA USO VETERINARIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta