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Datos del Pago
Nro. de Factura
957
Nro. de Timbrado
15114797
Monto de la Factura
₲ 105.897.000
Nro. de Orden de Pago
5244
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.653.890
IVA
Retención DNCP
₲ 373.528
Retención IVA
₲ 2.888.100
Retención Renta
₲ 2.888.100
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
046/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-207892
Monto Contrato
₲ 529.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.018.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.269.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403447
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BLOQUE DE DEPOSITO DE SEMILLAS DEL CENTRO DE INVESTIGACION IPTA-CAPITAN MIRANDA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta