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Datos del Pago
Nro. de Factura
109
Nro. de Timbrado
16261634
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
3220
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.352.614
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
053/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-208583
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.982.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.651.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SANITARIOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLASTICOS VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta