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Datos del Pago
Nro. de Factura
15068/69/71/94/99
Nro. de Timbrado
15436012
Monto de la Factura
₲ 13.740.000
Nro. de Orden de Pago
4757
Fecha de Orden de Pago
17-11-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.929.962
IVA
₲ 1.249.091
Retención DNCP
₲ 48.464
Retención IVA
₲ 374.728
Retención Renta
₲ 374.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
053/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-208583
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.982.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.651.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SANITARIOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLASTICOS VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta