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Datos del Pago
Nro. de Factura
14233
Nro. de Timbrado
1898
Monto de la Factura
₲ 4.470.000
Nro. de Orden de Pago
1898
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.206.473
IVA
₲ 406.364
Retención DNCP
₲ 15.767
Retención IVA
₲ 121.909
Retención Renta
₲ 121.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
053/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-208583
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.982.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.651.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SANITARIOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLASTICOS VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta