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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001645
Nro. de Timbrado
14894792
Monto de la Factura
₲ 18.999.250
Nro. de Orden de Pago
5401
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
24-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.895.912
IVA
₲ 1.727.205
Retención DNCP
₲ 67.016
Retención IVA
₲ 518.161
Retención Renta
₲ 518.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-200483
Monto Contrato
₲ 156.458.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.354.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.251.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390531
Nombre de la Licitación
05 - Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas