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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001720
Nro. de Timbrado
14894792
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.408.227
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 95.235
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 736.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
112/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-202449
Monto Contrato
₲ 375.237.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.762.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.169.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391338
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia