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Datos del Pago
Nro. de Factura
0007862
Monto de la Factura
₲ 1.791.470
Nro. de Orden de Pago
11346
Fecha de Orden de Pago
02-12-2010
Fecha Emisión Cheque
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.703.656
IVA
Retención DNCP
₲ 6.384
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-11867
Monto Contrato
₲ 1.791.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.710.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.703.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193359
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS IMFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill