- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
00232
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. de Orden de Pago
11813
Fecha de Orden de Pago
28-02-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.126.486
IVA
Retención DNCP
₲ 134.930
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-17744
Monto Contrato
₲ 37.863.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.261.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.126.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA, APARATOS DE FAX Y EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill