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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000326
Monto de la Factura
₲ 170.332.600
Nro. de Orden de Pago
11642
Fecha de Orden de Pago
13-12-2010
Fecha Emisión Cheque
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.973.695
IVA
Retención DNCP
₲ 606.968
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CASILDA BENITEZ GONZALEZ
RUC
332933-0
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-17450
Monto Contrato
₲ 170.322.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.580.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.973.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205675
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill