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Datos del Pago
Nro. de Factura
026253-54-55
Monto de la Factura
₲ 15.520.000
Nro. de Orden de Pago
11045
Fecha de Orden de Pago
06-10-2010
Fecha Emisión Cheque
06-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.759.237
IVA
Retención DNCP
₲ 55.308
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-3768
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.366.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.556.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192529
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill