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Datos del Pago
Nro. de Factura
0007040
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
11784
Fecha de Orden de Pago
01-02-2011
Fecha Emisión Cheque
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.709
IVA
Retención DNCP
₲ 57.018
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-12248
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.272.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.215.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS E PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill