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Datos del Pago
Nro. de Factura
020347/349/551
Monto de la Factura
₲ 99.802.800
Nro. de Orden de Pago
11720
Fecha de Orden de Pago
19-01-2011
Fecha Emisión Cheque
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.910.648
IVA
Retención DNCP
₲ 355.661
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-18291
Monto Contrato
₲ 99.802.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.266.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.910.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill