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Datos del Pago
Nro. de Factura
51296-51376-
Monto de la Factura
₲ 26.829.900
Nro. de Orden de Pago
11821
Fecha de Orden de Pago
28-02-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.843.999
IVA
Retención DNCP
₲ 95.612
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ROMERO FERREIRA
RUC
2202890-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-18292
Monto Contrato
₲ 103.759.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.449.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.079.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill