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Datos del Pago
Nro. de Factura
0008053
Monto de la Factura
₲ 139.740.050
Nro. de Orden de Pago
11694
Fecha de Orden de Pago
17-01-2011
Fecha Emisión Cheque
17-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.890.247
IVA
Retención DNCP
₲ 497.983
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-18055
Monto Contrato
₲ 139.740.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.388.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.890.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill