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Datos del Pago
Nro. de Factura
1026
Monto de la Factura
₲ 64.801.200
Nro. de Orden de Pago
11827
Fecha de Orden de Pago
28-02-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.300.757
IVA
Retención DNCP
₲ 230.928
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-12940
Monto Contrato
₲ 64.801.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.531.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.300.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill