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Datos del Pago
Nro. de Factura
2445
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. de Orden de Pago
21373
Fecha de Orden de Pago
11-10-2011
Fecha Emisión Cheque
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.653.934
IVA
Retención DNCP
₲ 32.429
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-15696
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.361.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.762.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193311
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill